Auxiliar de Cuentas por Pagar

Revisión de cheques a proveedores según solicitud de Gerencia, en base a Ordenes de Compra o Pagos específicos a proveedores por servicios brindados a todas las empresas de la corporación.

• Verificar que las transferencias tengan las respectivas notas internas, cheque y recibo de caja.
• Solicitud de facturas a Gerencia Administrativa.
• Liquidación de Cheques de todas las empresas.
• Rebajar la cuenta por pagar, al momento de la emisión de cheques según programación de pagos."